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Bat365 住房保障和房产管理局转移支付2021年度绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央和省级转移支付资金使用效益，根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2022]2号）要求，Bat365 住房和房产管理局认真组织开展了Bat365 绩效自评价，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

我局2021年江印小区等13个以及金盘东路等10个老旧小区项目总投资分别为16400万元、 14510万元，合计约30910万元。资金来源以中央财政奖补资金为主，争取市级财政奖补，区财政兜底的原则。上述项目共获得中央财政城镇保障性安居工程专项资金19949.58万元，实际到位19949.58万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

2021年江印小区等13个以及金盘东路等10个老旧小区项目均严格的按照项目批复的财政资金使用要求使用专项资金，没有出现擅自变更建设内容和财政资金用途的情况。按照有关文件的规定，严格资金使用范围，建立资金拨付审核制度，对专项资金的用途、使用程序、范围等进行严格的审核，做到从源头上控制和规范，确保资金发挥最大效益。江印小区等13个金盘东路等10个老旧小区项目实际共拨付19949.58万元，项目资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

严格根据项目的实施方案，结合专项资金的用途、使用程序、范围将配套资金拨付到位，实际到位资金19949.58万元,已拨19949.58万元，项目资金执行率100%，已确保资金发挥最大效益。

（二）资金管理情况分析。

我局根据项目的需要，认真严格按照工程工作安排以及资金要求，加强其专项资金管理，对其项目的绩效目标进行行之有效的监控管理，提高专项资金的使用效率，按照财务管理制度，坚持履行规定的程序和手续，确保项目资金使用安全有效。

根据工程需要，下达资金按需求合理分配、按照工程的实施方案及时下达、按照国库集中支付制度支付资金、按照预算科目执行，提高资金使用效率、按照下达资金据实执行、认真开展绩效监控和评价工作、已按下达资金足额履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

金盘东路等10个老旧小区涉及改造面积44.98万平方米、改造栋数132栋、改造户数5804户，江印小区等13个老旧小区涉及改造面积54.25万平方米、改造楼栋数209栋、改造户数6560户。

以上建设内容包括小区内水（排水、给水）、电（弱电）、路（道路、化粪池）、气（燃气）、绿化（小广场）、路灯、监控、垃圾分类、电动车棚、健身器材、公共晾衣场、社区邻里中心建设等内容。总体目标是进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目数量指标分析：

2021年金盘东路等10个老旧小区和江印小区等13个老旧小区改造项目一共改造楼栋341栋，改造户数12364户，改造面积99.23万平方米。己改造完成341栋，涉及12364户，改造面积达到99.23万平方米，

2、项目质量指标分析：

全部工程竣工验收合格，工程合格率100%。

3、项目时效指标分析：

截至2021年12月31日老旧小区改造已全部按期开工、完工，达到预期目标。

4、项目成本指标分析：

严格加强资金管理、合理配备资金、按照施工要求节约使用资金，项目资金，全部合理运用到位。年目标值19949.58万元，己拨付19949.58万元。

5、经济效益指标分析：

年目标值老旧小区的整体市场价值上升。通过改造后市值上升效果明显

6、社会效益指标分析：

年目标值为群众居住条件得到了有效改善，改善效果明显

7、生态效益指标分析：

年目标老旧小区改造后雨污管网进行有效分流。老旧小区己经实现有效分流

8、服务对象满意度指标分析：

目标群众满意度比率达到80%以上，目标值己达到80%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造2021年度支出与预算一致，达到预期目标，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金的绩效评价结果应用，下一步将结合项目实施效果，不断总结经验，积极对不足之处进行改进，确保中央转移支付资金以及区级财政资金的使用效率和效益。

五、其它需要说明的问题

无

六、附件

Bat365 老旧小区改造工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表

自评表-区房管