bat365

九洲街道部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门主要职能

中共Bat365 委办公室《区委办公室 区政府办公室关于印发《Bat365 九洲街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》西办字【2022】9号，街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。

主要职责是：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有

关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进

城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策， 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民(村民)生活密切相 关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、 人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道  环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多  个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区(村)居民(村民)等社会力量参与社区(村)治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区(村)自治。指导社区居委会(村委会)建 设，健全自治平台，组织社区(村)居民(村民)和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生 产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.组织架构

南昌市Bat365(中国)官方网站 九洲街道办事处共有预算单位1 个，包括（街道）本级（1个）和0个所属二级预算单位。居委会10个，村委会5个. 

街道党工委、街道办事处设下列职能机构：

（一） 党政办公室 

（二） 公共服务办公室(便民服务中心)

（三） 行政执法办公室(综合行政执法队)

（四） 社会治理办公室(退役军人服务站，综治中心，应急  管理办公室)

（五） 党建办公室

实行机构统筹设置、编制统筹使用，在人员身份和使用编制性质都不变的前提下，实行行政事业人员分类管理、统筹使用。

3.部门基本情况

独立核算单位共1个，包括：街道本级（街道辖属10个社区、5个行政村）。

本部门2023年年末编制数40名，职工人数40人，其中在职人员39人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员59人。

4.资产情况

年末资产净值合计183.79万元，其中流动资产0万元，固定资产182.20万元（土地房屋0万元、设备136.02万元、文物陈列品0万元、图书档案0万元、家具用具46.18万元），无形资产1.59万元，车辆0辆0万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，在街道人大的监督与支持下，统筹疫情防控和经济社会发展，积极聚焦“三区战略目标”，实施“十大专项行动”，全力推进“六个江西”建设，在九洲街道高质量发展和共同富裕建设中迈出坚实步伐。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

紧紧抓住经济建设这个中心，坚持依法治税，深入挖掘增收潜力，不断做大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督、建立健全节约支出的工作机制，着力提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡，全面促进我街道经济又好又快发展，提高群众幸福感和满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年我街道在年初制定目标绩效表，年中定期监管，年底实行有效监管，年末实行绩效自评，组织统一开展综合评价，出现偏差及时规范合理。

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1.绩效目标方面：2023年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2.绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3.绩效评价方面：积极落实政府相关文件精神，对项目资金开展了绩效自评，进一步完善了绩效评价质量管理机制。

4.结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）当年部门预算及执行情况。

按照《中华人民共和国预算法》严格执行预算编制，合理规范资金使用管理。

1.预算收入情况

2023年财政预算收入安排1949.84万元 ,其中：财政拨款

1949.84万元，上年财政结转0万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况

2023年全街道财政预算支出安排共计1949.84万元（一般公共预算财政拨款1949.84万元）。其中：一般公共服务支出12万元; 教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化传媒支出0万元；社会保障和就业支58.56万元;卫生健康支出53万元；城乡社区支出998.25万元；农林水事务支出828.03万元。

3.决算支出情况

2023年全街道财政支出1949.84万元（一般公共预算财政拨款1949.84万元安排100%），其中一般公共服务支出12万元; 教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化传媒支出0万元；社会保障和就业支58.56万元;卫生健康支出53万元；城乡社区支出998.25万元；农林水事务支出828.03万元。

4. 三公经费控制情况

九洲街道2023年三公经费预算数0万元，当年三公经费实际支出0万元。三公经费使用方面严格控制。

5. 结转结余情况

九洲街道2023年没有结转结余。单位在资金预算管理方面继续加强。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等指标归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标。2023年税收总收入完成9.6亿元，同比增长14%；区级财政收入2.9亿元，同比增长14%。规上服务业持续增长，规上服务业完成额13155万元，同比增长54.39%；涉GDP核算完成额10725万元，同比增长79.22%。全街道社会消费零售总额完成38365万元，其中红星美凯龙转库全年基数28342万元，不计入该企业基数同比增长54.30%。500万元以上固定资产投资完成总投资额458548万元，同比增长11%。完成招商引资项目30个，签约金额约40亿元，国盛金控、Bat365 总部经济产业园、胜佳文化数字经济直播基地3个项目超5亿元，其中全街道自主签约项目18个，注册项目17个，开工项目17个，投产项目16个；招引企业完成税收52.94万元，招引项目入统5个。2023年全街道共有重大重点项目10个，投资总额295.6亿元，其中有3个项目全面竣工。2023年全街道个转企7家，申请迁入企业76家，迁入72家，办结率94%，工商新增企业72家；金融产业招商3家；申报专精特新企业1家；申报科技型中小企业9家；技术合同登记金额9548万元。完成率93.9%。得30分。

2、质量指标。开展“文明创建”活动，常态化推进九洲高架、昌南大道沿线、动物园周边、桃花南路高架市容环境整治。集中开展“八个一遍”行动，全力开展背街小巷、空中管线、文明交通等重点难点区域整治，定期开展马路本色、路面秩序整治，重点开展社区庭院卫生死角、垃圾桶脏污、垃圾广告、楼道杂物等整治行动，共出动600余人次对辖区内14条主次干道、8条背街小巷、5个在建工地、30余个小区庭院700个楼道单元开展文明创建整治，清理垃圾死角200余处，杂物190余处，垃圾15余吨，整改沿线围挡绿篱1200余米，整治共享单车、电动车等2800余辆，占道摊点1000余处，出店经营800余处，处理噪音扰民40余处。九洲街道便民服务中心服务大厅面积250余平方米，设有3个综合审批服务窗口，自助服务机、复印机、便民箱、便民椅等便民设施一应俱全，下辖19个村和社区均设置便民服务站。街道本级服务事项清单71项，错时延时服务事项清单44项，村、社区服务事项清单36项，可提供“就近办”服务的事项64项。2023年，全街道办事服务大厅共办理相关业务和受理咨询4000余件。街村（社区）两级完成“网上办”3600余件，指导辖区企业完成“惠企通”开通注册3500余个。通过“一件事一次办”工作Bat365 首批试点单位，共有131项服务事项清单，并于2023年8月16日正式提供相关服务，2023年共办理办结586件各类业务，其中线上办理544件，线下办理42件。安全率100%。得分5分。

3、时效指标。预算资金支付及时率100%；各项计划指标及时有效完成率100%；指标达到预定要求得分5分。

4、成本指标。预算支出标准执行率100%；成本控制、节约率100%。得分20分。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等指标反映部门履职效果的实现情况。

1、社会效益指标。街道服务能力提高，政务综合服务水平提升，社会保障水平提升，社会生态良性发展，居民幸福指数提升。达到目标要求得分10分。

2、生态效益指标。保障街道服务，空气质量提升率100%，达到目标要求得分10分。

（三）社会满意度指标。辖区居民群众满意度100%。达到目标要求得分10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.总体支出执行与年初预算有偏差，偏离原因是年初预算将其他收入预估过大，导致后期预算执行率低，以及财政局收回部分项目经费。

2.预算编制不够细化。

仍存在许多薄弱环节和问题,体现在服务能力不强,人才队伍结构不优、干部队伍年龄老化等方面。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

2.对相关财务人员加强培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

3.规范预算编制管理，强化会计基础工作规范性。不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性；按照国家法制法规及相关规章制度编制预算，不断完善预算体系，保障预算数据的全面性、完整性；不断强化预算资金的约束力，优化支出结构，提高预算资金使用效益；统筹规划预算资金，确保预算资金使用的合理性、合法性细化预算编制工作，认真做好预算编制。

4.明确预算绩效目标，建立健全绩效自评管理机制。结合我街道部门职能职责，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标；根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，绩效自评结束后，加强对绩效自评结果的应用，同时为部门评价和绩效评价奠定一个良好基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《Bat365 财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》西财字﹝2024﹞22号文件要求，查阅了整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。经评价打分，综合得分100分。结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。在规定时限、规定内容在政府网站公开。