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项目支出部门评价报告
评价类型：£实施过程评价 R完成结果评价
项目名称： 12345热线工作经费
项目单位： 热线办
主管部门： Bat365
政府办 （盖章）
评价时间： 2023年1月1日至2023年12月31日
评价机构：£第三方机构 £专家组 R部门评价组
2024年4月28日
一、基本情况
（一）项目概况。
12345热线办主要职责是发生重大、紧急、突发情况时及时向市政府值班室报告，并承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作，
2023年Bat365
政府办设立热线经费绩效目标，涉及资金39万元，由热线办具体实施，实际支出39万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标。
12345经费项目年度总体目标是承担热线业务受理和工单审核、转办、跟踪、督办、回访等工作。
阶段性目标是：1、重大、紧急事件及时报告；2、工单任务按时按量完成。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1、绩效评价目的：全面分析资金使用、管理和实施情况，进一步规范经费资金使用、管理制度，切实提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象和范围：评价对象为2023年12345热线工作经费39万元使用绩效。范围包含本级预算单位1个，参与评价人数5人，涉及资金39万元。2023年财政实拨预算数为39万元，项目支出决算数为39万元，完成年初预算的100%。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则：
（1）一致性原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析一致的原则。
（2）正公公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系：
指标反映热线功能效果、指标可以量化和分级、指标容易获得并容易计算、综合评价有可比性。
项目绩效评价指标体系
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值权重 |
评分标准 |
|
决策 （15分） |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
3 |
提交文件符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（3分） |
|
立项程序 规范性 |
2 |
项目按照规定的程序申请设立（2分） |
||
|
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
3 |
绩效目标依据充分（1分），与项目实施单位职责密切相关（1分），预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分） |
|
|
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
|
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） |
|
|
资金投入 |
预算编制 科学性 |
2 |
资金额度与年度目标相适应（1分），测算依据充分（1分） |
|
|
资金分配 合理性 |
2 |
资金分配依据充分（1分），分配额度合理（1分） |
||
|
过程 （15分） |
资金管理 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率100%，以100为基数，每少5%扣1分，直至扣完为止。 |
|
预算执行率 |
5 |
执行率100%，每少10%扣1分，直至扣完为止。 |
||
|
资金管理 |
资金使用 合规性 |
1 |
超标准开支一例扣1分，违规开支一例扣1分 |
|
|
组织实施 |
管理制度 健全性 |
2 |
制定相关制度（1分），制度完整规范（1分） |
|
|
制度执行 有效性 |
2 |
遵守制度规定（1分），项目手续完备（1分） |
||
|
产出 （35分） |
产出数量 |
接受热线工单数量 |
10 |
与下发工单数量吻合（10分） ，少5%扣1分 |
|
产出质量 |
热线工单办结率 |
10 |
全部完成（10分），5%未完成扣1分，以此类推。 |
|
|
产出时效 |
项目完成及时率 |
5 |
12月底前完成，未完成扣5分 |
|
|
产出成本 |
热线经费投入 |
10 |
≥39万元（10分），每少1万扣1分，直至扣完为止 |
|
|
效益 （25分） |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
|
社会效益 |
群众诉求解决率 |
15 |
基本解决（10分），每少1%扣0.5分，直至扣完为止。 |
|
|
生态效益 |
/ |
/ |
/ |
|
|
可持续效益 |
提升群众满意度 |
10 |
达到100%以上（10分），每少5%扣2分，直至扣完为止。 |
|
|
满意度 （10分） |
社会公众或服务对象满意度 |
群众满意 |
10 |
达到100%以上（10分），每少5%扣2分，直至扣完为止。 |
3、评价方法：
绩效评价实施过程情况，采用目标预定与实际效果比较法：通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（未完成）目标的因素，从而评价财政项目支出绩效。
4、评价标准：12345经费项目绩效评价始终坚持科学规范、实事求是、分析对比、节约高效等原则，不断提升服务与管理水平的标准。
（三）绩效评价工作过程。
根据相关政策规定和文件要求，区政府办对12345经费项目开展了项目支出绩效评价工作。
1、前期准备。我单位抽调专人成立了绩效评价小组，明确了工作职责，设计了相关表格，确定了实施时间。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织该项目相关工作人员召开座谈会，听取该项目有关情况汇报。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件和项目相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出评价结论，形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，在绩效评价中得分为96分（详见：项目支出绩效评分表）。
项目支出绩效评分表
|
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
评分标准 |
评价得分 |
|
|
决策 （15分） |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
3 |
提交文件符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责（3分） |
3 |
|
|
立项程序 规范性 |
2 |
项目按照规定的程序申请设立（2分） |
2 |
|||
|
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
3 |
绩效目标依据充分（1分），与项目实施单位职责密切相关（1分），预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分） |
3 |
||
|
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
|
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） |
3 |
||
|
资金投入 |
预算编制 科学性 |
2 |
资金额度与年度目标相适应（1分），测算依据充分（1分） |
2 |
||
|
资金分配 合理性 |
2 |
资金分配依据充分（1分），分配额度合理（1分） |
2 |
|||
|
过程 （15分） |
资金管理 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率100%，以100为基数，每少5%扣1分，直至扣完为止。 |
5 |
|
|
预算执行率 |
5 |
执行率100%，每少10%扣1分，直至扣完为止。 |
5 |
|||
|
资金管理 |
资金使用 合规性 |
1 |
超标准开支一例扣1分，违规开支一例扣1分 |
1 |
||
|
组织实施 |
管理制度 健全性 |
2 |
制定相关制度（1分），制度完整规范（1分） |
2 |
||
|
制度执行 有效性 |
2 |
遵守制度规定（1分），项目手续完备（1分） |
2 |
|||
|
产出 （35分） |
产出数量 |
接受热线工单数量 |
10 |
与下发工单数量吻合（10分），少5%扣1分。 |
10 |
|
|
产出质量 |
热线工单办结率 |
10 |
完成所有工单（10分），每少5%扣1分，直至扣完为止。 |
10 |
||
|
产出时效 |
项目完成及时率 |
5 |
12月底前完成，未完成扣5分 |
5 |
||
|
产出成本 |
热线经费投入 |
10 |
≥39万元（10分），每少1万扣1分，直至扣完为止 |
10 |
||
|
效益 （25分） |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
社会效益 |
群众诉求解决率 |
15 |
增长率15%以上（10分），每少1%扣0.5分，直至扣完为止。 |
15 |
||
|
生态效益 |
/ |
/ |
/ |
/ |
||
|
可持续效益 |
提升群众满意度 |
10 |
达到100%以上（10分），每少5%扣2分。 |
8 |
||
|
满意度 （10分） |
社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
10 |
达到100%以上（10分），每少5%扣2分，直至扣完为止。 |
8 |
|
|
总分 |
96 |
|||||
|
评价等级 |
R优 £良 £中 £差 |
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|
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、绩效目标分析。热线办设置年度总体目标，认真履行职责，规范项目资金使用范围和用途，积极接收及完成工单，提高群众幸福指数和满意度。
2、项目决策分析。热线办的决策依据符合经济社会发展规划和年度工作计划，并依据实际情况需要制定了年度实施规划。
（二）项目过程情况。
工作程序分为前期准备、自评和上报。首先成立绩效评价工作小组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作小组成立后，明确评价重点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，查核财务资料，组织问卷调查，开展好自评工作。分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分。最后，提出综合性的评价报告。
（三）项目产出情况。
1、产出数量方面：接收工单41985件，实际完成41985件；
2、产出质量方面：工单办结率100%；
3、产出时效方面，2023年12月底12345热线项目实施完成，年末已达成。
4、成本指标方面，12345热线经费投入达到39万元，经费到位率100%，执行率100%。
（四）项目效益情况。
1、社会效益方面：切实解决群众诉求。
2、可持续影响方面：提高了群众幸福指数。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验：
我办高度重视12345热线工作，坚持做到当天热线当天处理，并及时回复和回访热线。工作人员督促协调解决问题，尽量将每一环节工作做细做好，让群众满意。
（二）存在的问题：
由于受编制限制，热线工作人员岗位流动较大，不能很好的持续完善专业知识和提高专业技能。
六、有关建议
（一）进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。
（二）进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需求使用资金，确保财政资金发挥最大绩效。
（三）进一步加强财务管理。切实完善专项资金管理办法，确保能实际促进和提升单位资金管理。
（四）进一步提升项目结果绩效。从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。
七、其他需要说明的问题
无
