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Bat365 统计局2020年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  Bat365 统计局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2020年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  Bat365 统计局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  Bat365 统计局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  Bat365 统计局概况

一、部门主要职责

区统计局是主管统计工作的区政府（区委）批准成立的部门（直属机构），主要职责是：Bat365 范围经济、社会、人口等统计调查、数据收集、汇总、整理、发布。

二、部门2020 年主要工作任务

区统计局2020年的主要工作任务是：做好各项统计数据、统计调查的收集、汇总、整理、发布;做好第七次全国人口普查相关工作。

三、部门基本情况

区统计局共有预算单位1个，包括（局）本级，无所属二级预算单位。编制人数34人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制27人、部分补助事业编制0 人、自收自支事业编制0人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员4人、全部补助事业人员21人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人。离休人员0人；退休人员5人。聘用人员2人。

第二部分  Bat365 统计局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算660.22万元，比上年预算安排增加80.44万元，增长13.9%。其中：财政拨款660.22万元，增加80.44万元，增长13.9%，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

   2020年区统计局支出预算总额为660.22万元（含上年结余结转0万元）。其中：

按支出项目类别划分：基本支出467.62万元，占支出预算总额的70.8% , 包括工资福利支出433.37万元、商品和服务支出20.56万元、对个人和家庭的补助13.69万元、其他资本性支出0万元。

项目支出192.6万元，占支出预算总额的29.2% 。

按支出功能科目划分：行政运行（统计信息事务）440.42万元，占支出预算总额的66.7%；专项普查活动120万元，占支出预算总额的18.2%； 统计抽样调查72.6万元，占支出预算总额的11.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元，占支出预算总额的4.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出433.37万元，占支出预算总领的65.6% ；商品和服务支出73.16万元，占支出预算总额的11.1% ；对个人和家庭的补助139.69万元，占支出预算总额的21.2% ；资本性支出14万元，占支出预算2.1%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区统计局财政拨款支出预算660.22万元，占财政拨款支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务（政府）633.02万元;社会保障和就业支出27.19万元。

（四）项目支出预算说明

依据编制2020年区级部门预算的通知精神，结合我局实际，现对2020年统计局项目支出预算经费做如下说明：

1、企业一套表5万，用于企业一套表改革种所需的各项开支。

2、城乡一体化15万，用于城乡一体化调查中调查经费开支。

3、“四上”联网直报企业统计人员工作经费45万元，主要用于开展“四上”联网直报工作各项开支。

4、人口变动调查6万。主要用于人口调查（普查）、劳动力调查等各项经费的开支。

5、全省统计视频会议系统1.6万。主要用于租用中国移动通讯集团江西有限公司云视讯会议平台租用开支。

6、人口普查120万。主要用于开展第七次人口普查的各项经费开支。

（五）财政拨款结余说明

我局上年结转结余3.18万元，所有结转结余都用于今后工作开展使用。

（六）政府采购预算说明

2020年政府采购预算33.5万元，比去年减少23.0%；采购主要类别为：1、开展统计调查及人口普查用计算机；2、住户调查电子记账设备等；2、开展人口普查用调查设备等；3、开展第七次人口普查需印制大量调查报表、资料以及宣传活动制品。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为440.42万元，较上年增加（减少）112.39万元，增长34.3%。增加的原因主要是人员经费增加。

（八）国有资产占有使用情况

无。

（九）绩效目标设置情况

无。   

（十）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

无

二、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年下降0万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费0万元，比上年下降0元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）局本级

1、基本情况

Bat365 统计局编制人数32人，实有人数25人，退休人员5人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算660.22万元，比上年预算安排增加80.44万元，增长13.9%。其中：财政拨款660.22万元，增加80.44万元，增长13.9%，占收入预算的100%。

（二）支出预算情况

   2020年区统计局支出预算总额为660.22万元（含上年结余结转0万元）。其中：

基本支出467.62万元，占支出预算总额的70.8% , 包括工资福利支出433.37万元、商品和服务支出20.56万元、对个人和家庭的补助13.69万元、其他资本性支出0万元。

项目支出192.6万元，占支出预算总额的29.2% 。

第三部分  Bat365 统计局2020年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表