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Bat365 朝阳洲街道办事处2021年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  Bat365 朝阳洲街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、部门2021年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  Bat365 朝阳洲街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、Bat365 朝阳洲街道办事处单位预算草案的具体说明

第三部分  Bat365 朝阳洲街道办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  Bat365 朝阳洲街道办事处概况

一、主要职责

Bat365 朝阳洲街道办事处是区政府（区委）批准成立的部门。主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策。2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划。3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。4、做好协税护税和培植税源工作。5、负责本辖区人口与计划生育工作。6负责本辖区社会治安综合治理工作。7、负责本街道社区建设工作。8、参与城市建设和管理。9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。10、负责本公共就业服务。11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。、13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动。14、处理人民来信，接待群众来访。15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2021年主要工作任务

朝阳洲街办2021年的主要工作任务是：

（一）紧扣第一要务，实现经济建设新发展

（二）紧扣第一前提，实现综治稳定新局面

（三）狠抓城市建设，实现城市管理新气象

（四）坚持以人为本，实现社区建设新突破

（五）抓好党建工程，实现党的建设新提高

（六）坚持统筹兼顾，实现社会各项事业上新台阶。

三、单位基本情况

朝阳洲街办共有预算单位1 个。编制人数45人，其中：行政编制10人、便民服务中心全额补助事业编制24人；综合行政执法队全额补助事业编制11人，实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员10人、便民服务中心24人，综合行政执法队6人；行政退休人员2人，事业退休人员2人；党群服务中心1人；临时工28人（其中城管临时工25人）。居委会13个，社区干部实际在岗人数90人，楼栋长人数274人，辖区总户数17223户。街办车辆无。
   第二部分  Bat365 朝阳洲街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2021年收入预算1569.69万元，比上年预算安排减少266.9万元，下降14.5%。主要原因是：年初未将人员奖金额度纳入预算安排，准财政收入预算较上年减少100万，且根据过紧日子的要求，合理减少收入预算。

其中：财政拨款716.45万元；国有资产有偿使用收入100.00万元，其他收入656。75万元，上年结转结余96.49万元。

（二）支出预算情况

2021年朝阳洲街办支出预算总额为1569.69万元。比上年预算安排减少266.9万元，下降14.5%。主要原因是：年初未将人员奖金额度纳入预算安排，准财政收入预算较上年减少100万，且根据过紧日子的要求，合理减少支出预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1449.76万元，占支出预算总额的92.45% , 包括工资福利支出524.98万元、商品和服务支出248.90万元、对个人和家庭的补助4.43万元、资本性支出671.45万元；项目支出119.93万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出36.38万元，占支出预算总额的2.29%；城乡社区支出1551.31万，占支出预算总额的97.71%。
    按支出经济分类划分：工资福利支出361.98万元，占支出预算总领的22.79% ；商品和服务支出248.9万元，占支出预算总颧的15.68%；对个人和家庭的补助支出4.43万元，占支出预算总颧的0.28%；项目支出119.93万元，占支出预算总颧的7.55%；。  

（三）财政拨款支出情况

2021年朝阳洲街办财政拨财政拨款支出预算1569.69万元，占支出预算总额的100％。

（四）项目支出预算说明

民生、创建等支出有：1、金圣社区干部工资、办公费、群众活动经费、困难居民救助费、社区改造经费100万元；2、人大代表活动经费3万元；3、就业服务及退休人员管理开支21.2万元；4、武装部器材仓库标准化建设打造经费5万元；5、政协办“三有”活动经费3万元；6、社会治理平安建设20万元；7、朝阳洲街道办公经费（办公设施维修、办公用品采购等）60万元；8、党风廉政宣传工作经费9万元；9、楼宇经济项目、招商项目、重大项目、统战VRD打造25.1万元；10、新时代文明实践活动费用4万元；11、党建项目50万元；12、道路清扫保洁面积经费330万元；13、袋装垃圾员经费63.9312万元；14、农贸市场综合整治15万元；15、城市管理经费及社区楼道庭院微改造130万元；14、工会职工福利及文体活动经费34.56万元； 15、疫情防控经费50万元；16、卫健宣传及活动5万元；

（五）财政拨款结余说明

上年度财政拨款累计结余96.49万元，其中行政运行0.059万元；其它城乡社区管理事务支出83.08万元；城乡社区环境卫生12.79元；其他城乡社区公共设施支出0.54万元；一般行政管理事务0.016万元。

（六）政府采购预算说明

2021年政府采购预算70万元，比2020年预算减少41.67%；采购主要类别为：（办公用品、家具、办公电器设备等）。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为281.60万元，较上年增加21.60万元，上升8.31%。增加的原因主要是办公费及水电费增大。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0无

（九）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金119.93万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

1.袋装垃圾员经费项目

   1）项目概述：坚持以服务居民为主体，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，开展全街市容环境专项治理工作，主要针对辖区路面及楼道保洁。

   2）立项依据：Bat365 财政局下达部门预算控制数通知书（   3）实施主体：辖区路面、社区楼道庭院

   4）实施方案：通过清理辖区路面、社区楼道、庭院垃圾、卫生死角，棚顶垃圾等，实现辖区城市管理常态化、精细化。

   5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排：63.9312万元

   7）绩效目标和指标如下：

2.社区服务站经费项目

 1）项目概述：开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

   2）立项依据：Bat365 财政局下达部门预算控制数通知书   3）实施主体：社区服务站

   4）实施方案：通过社区服务站，开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。

   5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排：26万元

   7）绩效目标和指标如下：

3.综合执法队经费项目

 1）项目概述：通过城管文明执法，切实促进城市管理提质升级，改善辖区环境卫生，提高居民素质，全力巩固综合整治效果，建立长效机制。

   2）立项依据：Bat365 财政局下达部门预算控制数通知书

   3）实施主体：综合执法队

   4）实施方案：治理好乱设摊、乱占道、乱搭建、跨门营业等违章现象，加强各条主干道管理，通过文明执法解决群众反映强烈的热难点问题。

   5）实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排：30万元

   7）绩效目标和指标如下：

（十）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（十一）其他需要说明的问题

1、聘用人员工资为临时工工资（包括城管临时工25人）。

2、其它奖金为综治先进奖、区级文明单位奖及财税先进奖等。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年西湖朝阳洲街道办事处“三公”经费年初预算安排为0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元，减少原因为年初未安排经费预算。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少原因为年初未安排经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，减少原因为年初未安排经费预算。

第三部分  Bat365 朝阳洲街道办事处2021年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（212）财政事务（01）行政运行（01）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（212）财政事务（01）一般行政管理事务（02）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

9、预算项目支出目标表

10、部门整体支出目标表