Bat365 朝阳洲街道办事处2023年部门决算(1)_预算决算

Bat365 朝阳洲街道办事处2023年部门决算(1)

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Bat365 朝阳洲街道办事处2023年度部门决算

第一部分 Bat365 朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

三、年初部门预算情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 Bat365 朝阳洲街道办事处概况

一、部门主要职责

街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。街道的主要职责：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括：Bat365 朝阳洲街道办事处（一个单位）。

序号	单位名称	预算级次
1	Bat365 朝阳洲街道办事处	一级预算单位

本部门2023年末实有在职人员48人，其中：行政编制11人，全额补助事业编制30人，参照公务员法管理的事业人员6人，党群人员1人。离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

三、2023年初部门预算批复情况

1、收入预算情况。2023年朝阳洲街道收入预算总额为1372.37万元，其中：财政拨款收入1372.37万元（含一般公共预算收入1372.37万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元），教育收费资金收入0万元，事业收入0万元，，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

2、支出预算情况。2023年朝阳洲街道支出预算总额为1372.37万元，其中：基本支出1166.37万元，其中：工资福利支出1031.18万元，商品和服务支出117.92万元，对个人和家庭的补助17.27万元；项目支出206万元，其中：商品和服务支出186万元，资本性支出20万元。

3、 2023年预算调整情况

2023年朝阳洲街道调增预算412.93万元，调整后街道预算总额为1785.3万元。其中：

基本支出调减15.58万元，均为工资福利支出项目调减。

项目支出调增428.51万元，包括:2023年朝阳洲街道工作经费调增40万元，追加综合执法队经费项目58.31万元，追加朝阳洲开放式小区袋装垃圾经费99万元，追加朝阳洲创建经费20万元，追加交警直属二大队创建经费30万元，追加2021年第四季度考核奖14万元，追加老旧小区安全隐患防范标准化建设10万元，追加朝阳洲街道“十大专项行动”奖励经费10万元，追加朝阳洲街道信息化建设工作经费12万元，追加2023年企业奖励134万元，追加2023年退捕渔民生活补助1.2万元。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

01表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,372.37	1,785.30	1,680.55	一、一般公共服务支出	32		146.00	146.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35
五、事业收入	5				五、教育支出	36
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	93.19	73.97	69.47
	9				九、卫生健康支出	40
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42	1,279.18	1,555.33	1,455.07
	22				十二、灾害防治及应急管理支出	53		10.00	10.00
	23				十三、其他支出	54
本年收入合计	27	1,372.37	1,785.3	1,680.55	本年支出合计	58			1,680.55
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59	——	——
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60
	30					61
总计	31	1,372.37	1,785.3	1,680.55	总计	62	1,372.37	1,785.3	1,680.55
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

02表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,680.55	1,680.55
201			一般公共服务支出	146.00	146.00
20106			财政事务	12.00	12.00
2010607			信息化建设	12.00	12.00
20113			商贸事务	134.00	134.00
2011308			招商引资	134.00	134.00
208			社会保障和就业支出	69.47	69.47
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
212			城乡社区支出	1,455.07	1,455.07
21201			城乡社区管理事务	1,441.07	1,441.07
2120101			行政运行	957.76	957.76
2120102			一般行政管理事务	483.31	483.31
21299			其他城乡社区支出	14.00	14.00
2129999			其他城乡社区支出	14.00	14.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22401			应急管理事务	10.00	10.00
2240106			安全监管	10.00	10.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,680.55	1,046.04	634.51
201			一般公共服务支出	146.00		146.00
20106			财政事务	12.00		12.00
2010607			信息化建设	12.00		12.00
20113			商贸事务	134.00		134.00
2011308			招商引资	134.00		134.00
208			社会保障和就业支出	69.47	68.27	1.20
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
20899			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
212			城乡社区支出	1,455.07	977.76	477.31
21201			城乡社区管理事务	1,441.07	977.76	463.31
2120101			行政运行	957.76	957.76
2120102			一般行政管理事务	483.31	20.00	463.31
21299			其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999			其他城乡社区支出	14.00		14.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401			应急管理事务	10.00		10.00
2240106			安全监管	10.00		10.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

04表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	13,723,687.00	17,853,040.00	16,805,487.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00
	4
本年收入合计	27	13,723,687.00	17,853,040.00	16,805,487.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00
总计	32	13,723,687.00	17,853,040.00	16,805,487.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,680.55	1,046.04	634.51
201			一般公共服务支出	146.00		146.00
20106			财政事务	12.00		12.00
2010607			信息化建设	12.00		12.00
20113			商贸事务	134.00		134.00
2011308			招商引资	134.00		134.00
208			社会保障和就业支出	69.47	68.27	1.20
20805			行政事业单位养老支出	68.27	68.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27
20899			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
212			城乡社区支出	1,455.07	977.76	477.31
21201			城乡社区管理事务	1,441.07	977.76	463.31
2120101			行政运行	957.76	957.76
2120102			一般行政管理事务	483.31	20.00	463.31
21299			其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999			其他城乡社区支出	14.00		14.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401			应急管理事务	10.00		10.00
2240106			安全监管	10.00		10.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	955.26	302	商品和服务支出	73.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	30.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	326.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	25.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	75.72	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	22.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	103.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	77.39	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	17.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.34	312	对企业补助
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.47	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	20.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		972.53	公用经费合计					73.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：Bat365 朝阳洲街道办事处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1680.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1680.55万元，比上年减少112.80万元，下降6.29%，主要原因：践行落实上级“过紧日子”的要求，压减相关经费；本年度人员和项目有所调整。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1680.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1680.55万元，其中本年支出合计1680.55万元，比上年减少112.80万元，下降6.29%，主要原因：过紧日子大力压缩一般性支出；本年度人员和项目有所调整。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结余数据，持平。

本年支出的具体构成：基本支出1046.04万元，占62.24%；项目支出634.51万元，占37.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1372.37万元，决算数1680.55万元，完成年初预算的122.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数146.00万元，预决算差异主要原因：年中预算增加了企业奖励134万元以及信息化建设经费12万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数93.19万元，决算数69.47万元，完成年初预算的74.55%。预决算差异主要原因：由于人员变动和保险费用承担划分，年中预算调整为68.27万元，另有1.2万元为退捕渔民生活补助。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数1279.18万元，决算数1455.07万元，完成年初预算的113.75%。预决算差异主要原因：年中追加了项目经费，另有部分基本支出预算年末未完全拨付。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：年中追加“老旧小区安全隐患防范标准化建设”预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.04万元，其中：

（一）工资福利支出955.26万元，比上年增加332.30万元，增长53.34%，主要原因：2023年街道人员数量增加，以及补发了2022年基础绩效奖差额部分。

（二）商品和服务支出73.51万元，比上年减少51.53万元，下降41.21%，主要原因：践行落实上级“过紧日子”的要求，压减相关经费，整体开支数量下降，同时部分开支被转移到项目经费当中。

（三）对个人和家庭补助支出17.27万元，比上年减少1.80万元，下降9.43%，主要原因：符合发放条件的家庭减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少17.29万元，下降100.00%，主要原因：政府采购经费归属于项目经费，基本支出中没有资本性支出产生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有此项经费支出。决算数与上年持平，主要原因：单位没有此项经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位没有此项经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务接待。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：单位没有此项经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出73.51万元，决算数比上年减少51.53万元，下降41.21%，主要原因：践行落实上级“过紧日子”的要求，压减相关经费，整体开支数量下降，同时部分开支被转移到项目经费当中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额23.61万元，其中：政府采购货物支出23.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.23万元，占授予中小企业合同金额的98.40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执法出勤以及环卫清洁的电动车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金634.51万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2023年度企业奖励”、“开放式小区袋装垃圾经费”、“朝阳洲街道工作经费”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出423万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，街办全面实施“城市品质提升、社会治理赋能、居住环境攻坚、公共服务提质”等专项行动，城市品质更加优化、社会治理更加高效、服务发展更加有为、社会风尚更加文明，高质量完成上级下达的各项任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出423万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，街道将继续跟踪落实创建平安社区、平安小区、平安旅馆、平安单位的人防、物防、技防等措施建设，不断完善服务水平，建立健全服务机制，使今年全街的平安创建工作得到质的飞跃。利用综治信息化、网格化建设体系，做好市综治信息平台数据录入和维护更新工作。发挥好街道、社区两级综治中心工作职能，安排专人到岗工作，严格按照综治中心制度办事。

（%1）部门决算中项目绩效自评情况。

（本部分绩效自评情况以“开放式小区袋装垃圾经费”为例，其他绩效自评表及自评报告收录于第六点及附件中）

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况。根据上级文件精神,针对辖区内路面的道路及楼道保洁情况，下拨包括35名左右社区保洁员工资福利、保洁工具及垃圾清运费用等各项费用，有效提高辖区内的环境卫生情况，为文明城市创建工作做出应有贡献。

（二）项目绩效目标。项目绩效总体目标：牢固树立以人为本理念，坚持整治为民导向，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。项目绩效阶段性目标：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时清理。按月支付保洁人员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，社区路面楼道庭院保洁良好。

二、单位绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：促进城市管理提质升级，切实改善人居环境。

评价对象：辖区街道、店面、市场及开放式小区居民区秩序。

评价范围：

1.按月支付各社区保洁人员工资福利。

2.按时支付保洁业务经费。

3.财政拨付项目经费百分百使用到位。

4.提高市民群众生活质量和幸福指数，确保垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时清理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。遵循客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2.指标体系。一级指标3个，分别是产出、效益、满意度。二级指标9个，其中产出指标有4个，分别是数量、质量、时效、成本；效益指标有4个，分别是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标1个，是服务对象满意度。三级指标9个，其中数量指标是预算资金的执行率、质量指标是项目完成率、时效指标是日保洁率、成本指标是资金有效利用率、经济效益指标是辖区常态化保洁管理的有效性、社会效益是提高居民生活水平的贡献率、生态效益指标是垃圾及时处理对生态环境的贡献率、可持续影响指标是保护人居环境的可持续性、服务对象满意度指标是居民宜居幸福指数增长率。

3.评价方法。

综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4.评价标准。

辖区内垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时清理。按月支付保洁人员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，社区路面楼道庭院保洁良好。

（三）绩效评价工作过程。

展开工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、物业、城管办打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价结论。

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。评价等级为优秀。朝阳洲街办组织复核认可上述考核打分。本项目绩效评价总体评价为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。旨在促进社区环境提质升级，切实改善人居环境。

（二）项目过程情况。

按照项目决策、管理、完成及效果四类指标建立绩效评价指标体系，对项目资金使用的科学性、合理性和有效性进行绩效评价。先由项目实施单位自评，再由主管部门复评，最后报财政部门审核。

（%1）项目产出情况。项目预算资金使用99万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%。

（%1）项目效益情况。项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）解决市容环境的脏、乱、差，要与推进依法治区、文明管区、生态立区结合起来。

（二）存在的问题：政策宣传不够深入，资金投入存在不足。

（三）改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。

六、绩效自评结果应用情况

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

本部门全部项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		交警直属二大队创建经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	30		30		10	100	10
政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步推动深化全国文明城市创建工作，提高居民文明素质和城市文明程度，确保辖区和谐稳定。						有效提高文明城市创建工作进度，提高居民满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	清障车辆经费		＝70000元	70000	10	10
			交通辅助人员经费		＝230000元	230000	10	10
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	租用清障车时间		＝10天	10	10	10
			租用清障车数量		＝7辆	7	10	10
			交通辅助人员数量		＝92人	92	5	5
	质量指标	创建覆盖率		＝100%	100	5	5
	时效指标	车辆清障及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	创建路段及创建路口交通整治工作提升		有效提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对创建工作满意度		≥98%	98	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

朝阳洲创建经费

主管部门

朝阳街道办事处

实施单位

南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为进一步推动深化全国文明城市创建工作，提高居民文明素质和城市文明程度，让居民有个更好的生活环境。

朝阳洲街办开展新时代文明实践站建设活动，改善城市文明建设环境，提高居民满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

创建经费

＝200000元

200000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

新时代文明实践站（所）

＝15个

社区（村）创建参与数

＝14个

农贸市场个数

＝2个

质量指标

创建覆盖率

＝100%

100

时效指标

文明劝导及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

环境卫生情况改善程度

显著

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

居民对创建工作的满意度

＞95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

朝阳洲开放式小区袋装垃圾经费

主管部门

朝阳街道办事处

实施单位

南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

实现楼道庭院垃圾日产日清，增强居民卫生环保意识，改善居民生活环境，提高城市文明程度。

实现楼道庭院垃圾日产日清，增强居民卫生环保意识

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

袋装垃圾经费投入

＝990000元

990000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

清扫辖区单元数

＝853个

853

清除楼道垃圾广告次数

≥1000次

1000

袋装垃圾人员数

≥70人

清扫楼栋数

＝328栋

328

质量指标

楼到清洁率

＞95%

时效指标

清扫及时率

＞95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

小区环境改善

明显改善

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		综合执法队经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	58.31		58.31		10	100	10
政府预算资金		0	58.31		58.31		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为夯实街道、社区城市管理基础，更好的促进综合执法队依法履行职责、行使职权，规范、高效，进一步提高执法效率和依法行政水平。						促进综合行政执法队履行职责，提高了依法行政水平。数字城管出勤次数超过100次，事件处理完成率超过百分之95，优化了执法队对辖区内违法违纪情况的处理及时率，提高了居民满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	综合执法队经费投入		＝1185000元	583100	20	0	此项目共拨付资金583100元，已全部完成
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数字城管问题处理次数		＞100次	100	10	10
			出店经营整治次数		＞100次	100	10	10
			协管员人员总数		＝33个	33	5	5
	质量指标	辖区违法违章处理率		＞95%	95	5	5
	时效指标	数字城管问题处理及时率		＞95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	违规占道经营发生率		≤5%	5	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民对文明执法满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社区服务站经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		26	26		26		10	100	10
政府预算资金		26	26		26		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展社区劳动就业，社会保障和社会事务管理工作，参与社区治安维护工作，提供社区法律服务，协助开展社区健康管理与服务，做好社区防疫工作及社区教育文化工作。						社区治安维稳工作稳步进行，社会保障水平有效提高，提高了居民对街道工作满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	社区垃圾杂物拖运非法		≥100000元	100000	5	5
			社区服务群众费用		≥100000元	100000	10	10
			清掏化粪池费用		≥60000元	60000	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	清掏化粪池次数		＞20次	20	10	10
			处理棚顶垃圾次数		＞20次	20	10	10
			服务群众次数		＞100次	100	10	10
	质量指标	居民生活质量提升率		＞95%	96	5	5
	时效指标	处理居民问题及时率		＞95%	96	5	5
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	公益广告知晓率		＞95%	96	10	10
	生态效益指标	居民环境改善率		＞95%	96	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	居民对社区服务站工作满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年综合执法队经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		30	30		30		10	100	10
政府预算资金		30	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好的促进街道综合执法队依法履行职责、行使职权，规范、高效，进一步提高执法效率和依法行政水平。						执法队出勤效率有效提升，依法行政水平大力提高
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	数字城管问题整治费用		≥160000元	160000	5	5
			农贸市场整治费用		≥100000元	100000	10	10
			凌乱管线整治费用		≥40000元	40000	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	农贸市场问题整治次数		＞10次	10	5	5
			数字城管问题整治次数		＞20次	20	10	10
			出店经营整治次数		＞50次	50	10	10
	质量指标	空中管线整治达标率		＞95%	95	5	5
	时效指标	数字城管问题处理及时率		＞95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	辖区居民对文明城市创建知晓率		＞95%	95	10	10
	生态效益指标	小区绿植覆盖率		＞95%	95	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	辖区居民对文明执法满意度		＞95%	95	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年朝阳洲街道工作经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		150	190		190		10	100	10
政府预算资金		150	190		190		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							街道在辖区进行了超过50次垃圾杂物清运和100次宣传制作工作，有效提高了居民对街道工作满意度。保证了街道相关工作的顺利进行，保障了辖区文明城市创建工作的稳步开展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	应急管理工作经费		≥200000元	500000	5	5
			街道办公用品采购费用		≥300000元	400000	5	5
			街道宣传制作费用		≥300000元	500000	5	5
			街道零星维修工作费用		≥200000元	500000	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办公用品采购数量		≥50种	50	5	5
			垃圾杂物清运次数		＝50次	50	5	5
			宣传制作次数		≥100次	100	5	5
	质量指标	办公用品合格率		＞95%	96	5	5
	宣传制作达标率		＞95%	96	10	10
	时效指标	垃圾杂物清理及时率		＞95%	96	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	辖区居民对文明城市创建知晓率		＞95%	96	10	10
	生态效益指标	小区绿植覆盖率		＞95%	96	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	辖区居民对街道工作满意度		＞95%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		朝阳洲街道“十大专项行动”奖励经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	10		10		10	100	10
政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为表彰2022年朝阳洲街道获得年度综合考核奖及获评综合服务先进单位、社区先进集体，进一步激励全街上下发扬“作示范、勇争先”的奋进精神。						朝阳洲街道全力保证奖励资金及时下发运用，激励党员干部奋发上进。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2022年度“十大专项行动”先进集体奖励成本		＝40000元	40000	10	10
			2022年度综合考核奖励成本		＝30000元	30000	5	5
			2022年度社区先进集体奖励成本		＝30000元	30000	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	获得2022年度“十大专项行动”先进集体		＝2个	2	10	10
			获得2022年度综合考核奖		＝1个	1	10	10
			2022年度社区先进集体		＝3个	3	10	10
	质量指标	奖励经费到位率		＝100%	100	5	5
	时效指标	奖励经费下拨及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	大学生就业率		≥95%	95	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业对街道、社区服务满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		企业奖励
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	134		134		10	100	10
政府预算资金		0	134		134		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	税收100万-500万元企业同比增幅前十位						税收100万-500万元企业同比增幅前十位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	重点贡献奖		＝60万元	60	5	5
			税收增长贡献奖		＝14万元	14	5	5
			特别贡献奖		＝50万元	50	5	5
			财源建设贡献奖		＝10万元	10	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励企业数量		＝11个	11	10	10
	质量指标	高质量贡献率		＞95%	95	10	10
	时效指标	奖励发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	企业营商环境		优化	基本达成目标	5	5
	大学生就业率		＞95%	96	5	5
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业服务满意度		＞95%	96	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2021年第四季度考核奖
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	14		14		10	100	10
政府预算资金		0	14		14		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过在全区开展环境综合整治工作，营造以讲卫生、讲文明、树新风的良好氛围，进一步促进城市环境卫生面貌的全面改观，为辖区居民创造良好的人居环境。						为辖区居民进行了超过80车的杂物清运活动，进行了超过600平方米的路面硬化工程，城市环境卫生面貌有效提高，辖区居民居住环境有效改善。提高了辖区居民的满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	杂物清理费用		＝40000元	40000	5	5
			空中管线整治费用		＝100000元	40000	10	0	此项目共下拨经费140000元，已全部完成。
			路面硬化费用		＝60000元	60000	5	5
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	路面硬化面积		＝600平方米	600	5	5
			管线整治长度		＝5000米	5000	10	10
			杂物清理数		＝80车	80	5	5
	质量指标	环境改善率		＞98%	99	10	10
	时效指标	环境整治及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标	人居环境提升度		＞95%	96	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	居民对辖区环境满意度		＞95%	96	20	20
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老旧小区安全隐患防范标准化建设
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	10		10		10	100	10
政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步推进老旧小区消防安全隐患排查整治工作，切实加强人民群众消防安全知识，整改飞线充电、电瓶车乱停乱放、占用消防通道、消防设施损坏等消防违法行为，坚决遏制火灾事故的发生。						建设150个电动车充电桩，有效改善小区安全状况，提高居民满意度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
	社会成本指标	安全隐患整改费用成本		＝100000元	100000	20	20
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	小区飞线充电整改次数		≥100次	100	10	10
			建设自助充电电动车位数		≥150辆	150	10	10
	质量指标	安全隐患整改完成率		＝100%	100	10	10
	时效指标	安全隐患整改及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	居民安全隐患整改防范意识提升度		有效提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	居民对小区安全隐患整改满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年Bat365 退捕渔民生活补助
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	1.2		1.2		10	100	10
政府预算资金		0	1.2		1.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施长江流域重点水域禁捕退捕的重大决策部署，加快推进我区赣江和抚河水域禁捕退捕工作，努力促进退捕渔民就业创收，保障渔民根本利益和维护社会稳定。						渔民奖补及时足量地发放到位，保障了渔民的生活水平。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	退捕渔民补助资金成本		＝12000元	12000	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退捕渔民人数		＝2人	2	10	10
	质量指标	退捕渔民应保尽保率		＝100%	100	10	10
	时效指标	退捕渔民奖补资金发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	维护社会稳定能力水平		大力提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退捕渔民满意度		非常满意	基本达成目标	20	20
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		朝阳洲街道信息化建设工作经费
主管部门		朝阳街道办事处					实施单位		南昌市Bat365(中国)官方网站朝阳洲街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	12		12		10	100	10
政府预算资金		0	12		12		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过将辖区企业信息，纳税数据导入，建议一户式管理台账，全方位管理企业的基本情况、税收情况，便于摸清辖区税源、企业的情况，更方便快捷的进行纳税情况分析，每月对比，税种分析，行业分析，纳税异常分析等，在提升协税护税工作效率的同时更好的服务企业。						有效提升街道信息化建设水平，更好地服务辖区企业。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信息化建设工作经费成本		＝120000元	120000	20	20
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实地入户企业信息化收集次数		＝12次/年	12	10	10
			服务企业数量		≥2000户	2000	10	10
	质量指标	辖区企业信息化建设覆盖率		≥90%	90	10	10
	时效指标	资金支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	辖区范围营商环境		有效提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业回访满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本年度进行了部门绩效评价的项目共有三个，草案中选择其中两个项目：“2023年度企业奖励”、“开放式小区袋装垃圾经费”进行详细说明，部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

Bat365 朝阳洲街办2023年度

部门评价报告(开放式小区袋装垃圾经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景：根据西办发【2015】43号文件精神,开展全区市容环境专项治理工作。

2、项目内容及实施情况：坚持以服务居民为遵循，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，以环境综合整治为抓手，主要针对辖区内路面的道路及楼道保洁，包括35名左右社区保洁员工资福利、保洁工具及垃圾清运费用。

实施期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

3、资金投入和使用情况：2023年财政预算项目支出99万元，2023年实际项目支出99万元。

4、项目组织管理情况：由街道、综合行政执法队、社区相互协作、共同管理。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标：牢固树立以人为本理念，坚持整治为民导向，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。

2、项目绩效阶段性目标：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时覆盖。按月支付保洁人员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，社区路面楼道庭院保洁良好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：保障落实辖区城市管理保洁任务，保持辖区环境整洁、卫生良好。

2、绩效评价对象:开放式小区袋装垃圾经费99万元。

3、绩效评价范围：

袋装员奖补经费使用管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则。绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要技术手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系）。结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施袋装垃圾员奖补经费产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证袋装垃圾员奖补经费项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况。

项目支出绩效评价指标体系表

	一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策　　（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	是否符合法律法规，政策要求
	项目立项	5	立项程序规范性	2.5	是否按照规定的程序申请设立、材料符合要求
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
	绩效目标	5	绩效指标明确性	2.5	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否量化体现
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	是否经过科学论证、内容与项目内容是否匹配
	资金投入	5	资金分配合理性	2.5	是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（15分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
			资金使用合规性	3	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
	组织实施	6	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
	组织实施	6	制度执行有效性	3	是否遵守相关法律法规和相关管理规定、手续完备
产出（35分）	产出数量	12	组织社区清理楼道单元	3	清理楼道≥600个单元得3分，否则不得分
			粉刷社区楼道	3	粉刷楼道面积≥18000平方米得3分，否则不得分
			清除垃圾广告	3	清除垃圾广告≥3000条得3分，否则不得分
			更换补齐垃圾桶	3	更换补齐垃圾桶≥150个得3分
	产出质量	8	辖区环境保洁覆盖面	8	保洁辖区所有楼道1593个单元的8分，否则不得分
	产出时效	8	庭院保洁员及时收集垃圾率（%）	8	庭院保洁员每日保证8小时工作时间，到位8分，否则不得分
	产出成本	7	项目支出成本	7	袋装垃圾员经费按计划拨付得7分，否则不得分
效益（25分）	社会效益	7	改善居民居住环境	7	辖区居民居住环境有所改善的7分，否则不得分
	社会效益	8	保障垃圾清运工作正常运行	8	清运组保障365天清运工作得8分，否则不得分
	生态效益	5	对环境的影响	5	辖区居民自觉遵守社区卫生保护环境得5分，否则不得分
	可持续效益	5	保持常态长效机制	5	针对性的对庭院楼道加强保洁力量得5分，否则不得分
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	居民满意度	10	居民满意度≥95%得10分,50%-90%得4分，＜50%不得分

3、评价方法。

主要采用了财务核查、问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对数据作详细的分析和统计。财务核查则是通过查看项目相关财务凭证，掌握袋装垃圾员奖补经费项目资金的使用情况；问卷调查则是对袋装垃圾员奖补经费项目的相关受益群体进行，了解其对袋装垃圾员奖补经费项目实施的真实看法及满意状况。综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4、评价标准。

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。该项目的评价标准是计划标准：是否保障落实辖区城市管理保洁任务，使辖区环境卫生更加优美。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。

开放式小区袋装垃圾经费

项目支出绩效评分表

	一级指标	二级指标		分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策　　（15分）	项目立项		5	立项依据充分性	2.5	是否符合法律法规，政策要求	2.5
	项目立项		立项程序规范性	2.5	是否按照规定的程序申请设立、材料符合要求	2.5
	绩效目标		5	绩效目标合理性	5	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	5
	绩效目标		绩效指标明确性	5	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否量化体现	5
	资金投入		5	预算编制科学性	2.5	是否经过科学论证、内容与项目内容是否匹配	2.5
	资金投入		资金分配合理性	2.5	是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.5
过程（15分）	资金管理		9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3
			资金使用合规性	3	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3
	组织实施		6	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	3
	组织实施		制度执行有效性	3	是否遵守相关法律法规和相关管理规定、手续完备	3
产出（35分）	产出数量		12	组织社区清理楼道单元	3	清理楼道≥600个单元得5分，否则不得分	3
			粉刷社区楼道	3	粉刷楼道面积≥18000平方米得5分，否则不得分	3
			清除垃圾广告	3	清除垃圾广告≥3000条得5分，否则不得分	3
			更换补齐垃圾桶	3	更换补齐垃圾桶≥150个得5分，否则不得分	3
	产出质量		8	辖区环境保洁覆盖面	8	保洁辖区所有楼道1593个单元的8分，否则不得分	8
	产出时效		8	庭院保洁员及时收集垃圾率（%）	8	庭院保洁员每日保证8小时工作时间，到位8分，否则不得分	8
	产出成本		7	项目支出成本	7	袋装垃圾员经费按计划拨付得7分，否则不得分	7
效益（25分）	社会效益		7	改善居民居住环境	7	辖区居民居住环境有所改善的7分，否则不得分	7
	8	保障垃圾清运工作正常运行	8	清运组保障365天清运工作得8分，否则不得分	8
	生态效益		5	对环境的影响	5	辖区居民自觉遵守社区卫生保护环境得5分，否则不得分	5
	可持续效益		5	保持常态长效机制	5	针对性的对庭院楼道加强保洁力量得5分，否则不得分	5
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度		10	居民满意度	10	居民满意度≥95%得5分,50%-90%得4分，＜50%不得分	10
总分							100
评价等级		√优良中差
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
		注：请对照《项目支出绩效评价指标体系框架》设置相关指标

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性指标得分情况分析：

①项目按照规定的程序申请设立（2分），②项目事前已经过必要的申报方案研究、专家论证、集体决策等（3分）；

该评价项目满足这两项指标得5分。

2、预算资金执行率指标得分情况分析：

①资金下达到项目单位（5分）；

该评价项目满足这项指标得5分。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标得分情况分析：

管理制度健全性：①项目管理已建立相关规章制度(1分），②制度合法、合规、完整（1分）；项目质量可控性：①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分），②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）；

该评价项目满足这四项指标得6分

2、财务管理指标得分情况分析：

制度执行有效性：①已建立内部财务制度、项目资金管理制度（1分），②项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定（1分）；财务监控有效性：①是否为保障资金的安全、规范运行而制定了必要的监控机制（2分），②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。

该评价项目满足这四项指标得6分

（%1）项目产出指标

根据指标设置要求，项目产出指标共四项，包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。此项指标年度指标值满分35分。该项指标已完成，实际得分35分。

（四）项目效果指标

按照指标指标设置要求，项目效益指标共设置三项，包括：生态效益指标、可持续效益指标、社会效益指标。此项指标年度指标值满分为25分。该项指标已完成，实际得分25分。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）项目实施经验及做法：通过项目绩效评价项目整治实现“三个及时”，使社区环境有明显变化，即：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除。

（二）存在的问题及原因分析：无。

六、绩效评价结果应用建议：合理核定项目收入与支出。

七、其他需要说明的问题：无。

Bat365 朝阳洲街办2023年度

部门评价报告（企业政府奖励经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为更好助力企业发展，进一步优化营商环境，鼓励企业为全区经济社会发展作出更大贡献。

2、项目内容及实施情况：企业奖励共计发放134万元。2023年该项目已实施完成。

实施期限：2023年1月1日至2023年12月31日

3、资金投入和使用情况：

资金投入：134万元；使用情况：134万元

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标：完成对企业的奖励

2、项目绩效阶段性目标：完成对企业的奖励。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率及综合效果，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理。

2、绩效评价对象：

政府奖励企业资金134万元。

3、绩效评价范围：

2023年政府奖励企业资金经费使用管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

本项目绩效评价主要遵循经济性、效率性、有效性原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系）：

项目支出绩效评价指标体系表

	一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策　　（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	是否符合法律法规，政策要求
	项目立项	5	立项程序规范性	2.5	是否按照规定的程序申请设立、材料符合要求
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
	绩效目标	5	绩效指标明确性	2.5	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否量化体现
	资金投入	5	预算编制科学性	2.5	是否经过科学论证、内容与项目内容是否匹配
	资金投入	5	资金分配合理性	2.5	是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程（15分）	资金管理	9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
			资金使用合规性	3	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
	组织实施	6	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
	组织实施	6	制度执行有效性	3	是否遵守相关法律法规和相关管理规定、手续完备
产出（35分）	产出数量	10	奖励企业个数数	10	奖励企业个数3个得10分，否则不得分
	产出质量	10	高质量发展贡献率	10	贡献率>95%得10分，否则不得分
	产出时效	10	企业奖励拨付及时率	10	拨付及时率=100%得10分，否则不得分
	产出成本	5	企业奖励成本	5	成本全额拨付5分
效益（25分）	经济效益	15	经济发展程度	15	效果显著得15分，否则不得分
效益（25分）	社会效益	10	大学生就业率	10	明显提高得10分，
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	企业满意度	10	居民满意度≥95%得10分,50%-90%得4分，＜50%不得分

3、评价方法：

评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法，公众对专项资金的使用绩效作出全面评价。

4、评价标准：

评价标准彩印百分制，实施效果与预期目标比较，判断资金的实际使用情况。

（%1）绩效评价工作过程：

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金管理，前期认真熟悉相关政策规定，领会绩效文件精神；根据实际情况制定项目绩效评价指标；认真开展自评，形成2023年政府奖励企业资金经费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

通过自评，该项目绩效评价得100分。

2023年度企业奖励

项目支出绩效评分表

	一级指标	二级指标		分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策　　（15分）	项目立项		5	立项依据充分性	2.5	是否符合法律法规，政策要求	2.5
	项目立项		立项程序规范性	2.5	是否按照规定的程序申请设立、材料符合要求	2.5
	绩效目标		5	绩效目标合理性	2.5	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	2.5
	绩效目标		绩效指标明确性	2.5	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否量化体现	2.5
	资金投入		5	预算编制科学性	2.5	是否经过科学论证、内容与项目内容是否匹配	2.5
	资金投入		资金分配合理性	2.5	是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2.5
过程（15分）	资金管理		9	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3
			预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3
			资金使用合规性	3	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3
	组织实施		6	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	3
	组织实施		制度执行有效性	3	是否遵守相关法律法规和相关管理规定、手续完备	3
产出（35分）	产出数量		10	奖励企业个数数	10	奖励企业个数3个得10分，否则不得分	10
	产出质量		10	高质量发展贡献率	10	贡献率>95%得10分，否则不得分	10
	产出时效		10	企业奖励拨付及时率	10	拨付及时率=100%得10分，否则不得分	10
	产出成本		5	企业奖励成本	5	成本全额拨付5分	5
效益（25分）	经济效益		15	经济发展程度	15	效果显著得15分，否则不得分	15
效益（25分）	社会效益		10	大学生就业率	10	明显提高得10分，	10
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度		10	企业满意度	10	居民满意度≥95%得10分,50%-90%得4分，＜50%不得分	10
总分							100
评价等级		√优良中差
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
		注：请对照《项目支出绩效评价指标体系框架》设置相关指标

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据《南昌市人民政府印发关于加快推进全省金融商务区建设的优惠政策的通知》（洪府发〔2012〕26 号）《南昌市人民政府办公厅关于对<南昌市人民政府印发关于加快推进全省金融商务区建设的优惠政策的通知>进行相关修改的批复》（洪府厅字〔2016〕208 号）精神。

（%1）项目过程情况

加强预算管理，规范经费使用，严格按照财务制度进行资金管理，项目资金到位及时。预算执行率百分之100，得分15分。

（%1）项目产出情况

（%1）项目效果指标

按照指标指标设置要求，项目效益指标共两项，包括：经济效益指标、社会效益指标。此项指标年度指标值满分为25分。该项指标已完成，实际得分25分。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）项目实施经验及做法：严格按照项目批复内容执行，严格遵守财务制度，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用。

（二）存在的问题及原因分析：无。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。

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索引号：	A25830--2024-0017	主题分类：
发布机构：	Bat365 朝阳洲街办	生成日期：	2024-11-22
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