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Bat365 朝阳洲街办2023年度

部门评价报告(开放式小区袋装垃圾经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景：根据西办发【2015】43号文件精神,开展全区市容环境专项治理工作。

2、项目内容及实施情况：坚持以服务居民为遵循，以提升居民文明素质和城市文明程度为核心，以完善城市功能为基础，以环境综合整治为抓手，主要针对辖区内路面的道路及楼道保洁，包括35名左右社区保洁员工资福利、保洁工具及垃圾清运费用。

实施期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

3、资金投入和使用情况：2023年财政预算项目支出99万元，2023年实际项目支出99万元。

4、项目组织管理情况：由街道、综合行政执法队、社区相互协作、共同管理。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标：牢固树立以人为本理念，坚持整治为民导向，以群众需求为第一信号，根据群众意愿，集中民众智慧，重点整治关系群众生活的环境突出问题，提高市民群众生活质量和幸福指数。

2、项目绩效阶段性目标：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除、广告垃圾及时覆盖。按月支付保洁人员工资福利，按时支付保洁业务经费，财政拨付项目经费百分之百下拨到位，社区路面楼道庭院保洁良好。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：保障落实辖区城市管理保洁任务，保持辖区环境整洁、卫生良好。

2、绩效评价对象:开放式小区袋装垃圾经费99万元。

3、绩效评价范围：袋装员奖补经费使用管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则。绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要技术手段。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：客观性、公开性、可行性、实用性、时效性和反馈性原则。

2、评价指标体系（见项目支出绩效评价指标体系）。结合项目实际情况，评价指标设计应重点包括四部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目过程指标，即通过评价项目资金到位率、预算资金执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性来分析项目实施过程所采取的组织措施是否完备；三是项目产出指标，即从产出的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标分析项目各项工作是否及时执行到位，检测是否符合预期质量要求，检测成本是否合理等；四是项目效益指标，即通过对实施袋装垃圾员奖补经费产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证袋装垃圾员奖补经费项目资金的使用是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。通过对社会公众及服务对象进行满意度调查，了解其对项目实施效果的满意情况。

项目支出绩效评价指标体系表

3、评价方法。

主要采用了财务核查、问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对数据作详细的分析和统计。财务核查则是通过查看项目相关财务凭证，掌握袋装垃圾员奖补经费项目资金的使用情况；问卷调查则是对袋装垃圾员奖补经费项目的相关受益群体进行，了解其对袋装垃圾员奖补经费项目实施的真实看法及满意状况。综合成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法，从定量和定性两方面对完成项目年度目标值的程度进行评价。

4、评价标准。

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。该项目的评价标准是计划标准：是否保障落实辖区城市管理保洁任务，使辖区环境卫生更加优美。

三、综合评价情况及评价结论（见评分表）

本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。

开放式小区袋装垃圾经费

项目支出绩效评分表

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性指标得分情况分析：

①项目按照规定的程序申请设立（2分），②项目事前已经过必要的申报方案研究、专家论证、集体决策等（3分）；

该评价项目满足这两项指标得5分。

2、预算资金执行率指标得分情况分析：

①资金下达到项目单位（5分）；

该评价项目满足这项指标得5分。

（二）项目过程情况

1、业务管理指标得分情况分析：

管理制度健全性：①项目管理已建立相关规章制度(1分），②制度合法、合规、完整（1分）；项目质量可控性：①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分），②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）；

该评价项目满足这四项指标得6分

2、财务管理指标得分情况分析：

制度执行有效性：①已建立内部财务制度、项目资金管理制度（1分），②项目资金管理制度符合相关财务会计制度的规定（1分）；财务监控有效性：①是否为保障资金的安全、规范运行而制定了必要的监控机制（2分），②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）。

该评价项目满足这四项指标得6分

项目产出指标

根据指标设置要求，项目产出指标共四项，包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。此项指标年度指标值满分35分。该项指标已完成，实际得分35分。

（四）项目效果指标

按照指标指标设置要求，项目效益指标共设置三项，包括：生态效益指标、可持续效益指标、社会效益指标。此项指标年度指标值满分为25分。该项指标已完成，实际得分25分。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）项目实施经验及做法：通过项目绩效评价项目整治实现“三个及时”，使社区环境有明显变化，即：垃圾及时清理、楼道庭院及时清扫、废弃杂物及时清除。

（二）存在的问题及原因分析：无。

六、绩效评价结果应用建议：合理核定项目收入与支出。

七、其他需要说明的问题：无。