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2014年度桃源街办部门决算（草案）说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

桃源街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动。4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。6负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。10、负责本辖区公共就业服务。11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。、13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。15、完成区委、区政府交办的其他工作。

 (二)部门决算（草案）单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。我办共有财政拨款预算单位 1 个，既街办本级。人员编制 20人，其中：行政编制 10 人，全额补助事业编制 10人；实有人数 24 人(在职 22 人，离休 人，退休 2 人)。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入总计515.63 万元，其中：上年结转和结余 52.33 万元，较上年增长（下降） 2.5 %；本年收入合计 463.30 万元，较上年增长（下降）6.38 %，主要原因是：增加了综合执法队及袋装员的经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 463.30 万元，占 %；事业收入　  万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）　  万元，占 %。

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出总计　458.89 万元，其中：本年支出合计 458.89 万元，较上年增长（下降） -8.7　 %，主要原因是：减少三公经费开支；年末结转和结余 56.74 万元，较上年增长（下降）8.45 %，主要原因是：节约了开支。

本年支出的具体构成为：基本支出　 458.89 万元，占 %；项目支出　  万元，占 %；事业单位经营支出　  万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　  万元，占 %。

本年支出中财政拨款支出 458.89 万元，较上年增长（下降） 1.89 %，财政拨款支出主要用于：城乡社区事务支出 458.89 万元，占 %；公共安全支出　  万元、占 %；……。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2014年度“三公”经费支出 16.87 万元，较上年增长（下降） -30.12 %。其中：

（一）因公出国（境）支出　 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。2014年度本部门安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，因公出国（境）累计 0人次。因公出国（境）支出变动的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出 5.65　 万元，较上年增长（下降） 30.12 %。2014年度本部门国内公务接待 707 批次， 80人/次，共　 5.65 元；外事接待  0 批次， 人次，共　  元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　 11.22 万元，其中：公务用车购置 0 万元，较上年增长（下降）0 %；公务用车维护费支出 11.22 万元，较上年增长（下降） 28.67 %。2014年度本部门购置公务用车 0辆，开支运行维护费的公务用车保有量4 辆。公务用车购置支出变动的主要原因是：……。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：增加了综合执法队一辆车辆。