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Bat365 桃源街办2015 年部门预算

编制说明

一、部门主要职责

认真贯彻党的路线、方针政策，负责本街道辖区内的党组织建设、社区建设、精神文明建设、人口和计划生育、社会治安综合治理、经济建设、城市建设和管理等各项工作。

二、部门2015 年主要工作任务

1、工作效能大提升。在全体干部中深入开展“贯彻党的十八届三中全会精神，争做群众‘贴心’人”主题活动，深刻学习领会党的十八大精神，在辖区掀起宣传党的十八大精神的高潮，在干部中形成比学赶超的良好氛围，在群众中树立桃源街道干部的良好形象，在工作中以提高工作效能的实际行动贯彻落实党的十八届三中全会精神。

2、经济发展大促进。抓大不放小，既抓住重点税户，用感情留人，避免税源流失，又全面排查，杜绝跑冒滴漏，不放过任何税收增长点。加强沟通协调，紧盯各项经济指标不放松。总之，努力确保2014年桃源街道经济发展有新气象，有新突破，顺利完成各项任务指标。

3、城市管理新形象。进一步理顺城市管理体制，厘清街道、相关部门、社区间关系，实现责权利相一致。科学制订城市管理考核评价制度，将相关部门、挂点干部、社区均纳入考核评价体系，促进形成齐抓共管、责任共担的工作格局。针对城市管理方面存在的难题，不等、不靠、不拖，加强调研，形成方案，彻底解决。在2015年，实现桃源街道辖区环境由一新一亮到永新永亮的转变。

4、综治消防保平安。加强社会管理综合治理，推行社会管理“网格化”，着力构建“网格化”社会治安防控体系。加强网格化日常管理运作，对信息和问题及时收集、发现、上报、处置和应急，全方面筑牢社会治安防线，提升公众安全感，确保辖区消防安全。

5、信访维稳促和谐。通过四变切实转变干部作风、强化维稳工作基础，变家里“等客”为出门“迎宾”，变被动“接访”为主动“寻访”，变信访“主人”为信访“公仆” ，变孤军奋战为联合作战。通过抓信访强维稳，努力减少不稳定因素，全力优化经济发展环境，促进社会和谐稳定。

6、社区建设惠民生。开展社区建设年活动，一是提高社区干部综合素质，二是加强社区基础设施建设，三是优化社区服务内容，四是促进社区认同感。通过提高社区建设水平，改善社区服务质量，带动各项民生工程落到实处，不断提高百姓幸福指数。

三、部门基本情况
要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数。单位车辆数。街办需要说明街办说明居委会个数，社区干部实际在岗人数楼栋长人数。以及需要财政负担的其他人员数。 

桃源街办有预算单位1 个，编制人数20人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制11人，实有人数145人，其中：在职人数145 人，包括行政人员9人、全部补助事业人员11人、退休人员2 人。临时工15人。居委会16个，社区干部在岗人数108人，
 　  四、部门预算收支情况说明
　  （一）收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式: 2015年收入预算 584.01　 万元，比上年预算安排增加　 94.38 万元，增长　 19 %。其中：财政拨款　 543.71 万元，增加 71.96 万元，增长　 15 %，占收入预算的　 0.6 %；

（二）支出预算情况

2015年支出预算总额为584.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出335.67万元，占支出预算总额的42% , 包括工资福利支出231.13万元、商品和服务支出70.56万元、对个人和家庭的补助18.34万元,其他资本性支出：15.63万元、项目支出：248.33万元。

　  按支出功能科目划分：城乡社区管理事务584.01万元，其中：行政运行584.01 万元，占支出预算总额的0 %.

　  按支出经济分类划分：工资福利支出231.13万元，占支出预算总额的39 % ；商品和服务支出70.56万元，占支出预算总额的12 % ；对个人和家庭的补助18.34万元，占支出预算总额的3% ；　

（三）财政拨款支出情况

　  2015年桃源街办财政拨款支出预算584.01万元，占支出预算总额的0 % ，具体支出情况是：城乡社区事务584.01万元，占财政拨款支出的0％。

 （四）政府采购预算说明

2015年政府采购预算　 15.63 万元，比2014年预算减少　 0.37 万元，增长 2　 %；采购主要类别为：（办公家具、交通工具、专用工具等）