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一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、资金投入和使用情况等。

1.项目基本概况

2024年全年项目总金额669.86万元，纳入部门评价的项目金额467.06万元。全年项目共11个，纳入部门评价的项目共3个。项目名称为：绳金塔街道工作经费、绳金塔综合执法队经费、开放式小区袋装垃圾经费。  

2.资金投入和使用情况

绳金塔街道工作经费：绳金塔街道工作经费项目预算180万元，实际支出176.31万元，资金使用率97.95%。绳金塔综合执法队经费：绳金塔综合执法队经费项目预算112.39万元，实际支出108.43万元，资金使用率96.48%。开放式小区袋装垃圾经费：开放式小区袋装垃圾经费项目预算174.67万元，实际支出148.02万元，资金使用率84.74%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

绳金塔街道工作经费项目通过组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务等领域相关政策法规，开展各项便民，惠民、利民工作、为民办实事，有效提升辖区居民的幸福感指数。

绳金塔街道综合执法队为贯彻实施城市管理法律法规，强化市容管理，深化重点区域专项整治。有效减少了各类违章发生，保持了城市容貌的整洁美观，积极完善考核督查评比制度，做到以制度管事，以制度管人，促使各项管理服务朝着正规化、制度化方向发展。

开放式小区袋装垃圾为全面实施“城市品质提升、社会治理效能、居住环境攻坚、公共服务提质”等专项行动，城市品质更加优化、社会治理更加高效、服务发展更加有为、社会风尚更加文明。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。绩效项目评价是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段。通过对项目资金使用、人员配置情况以及整体项目运行情况得出中肯的绩效项目评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：客观原则。绩效评价应科学地进行评价，使之具有可靠性、客观性、公平性。评价根据明确的考评标准、针对客观考评资料进行评价，使评价指标不仅内容准确、具体，而且应尽可能量化，多运用一些数量方法，以避免较大程度上的主观随意性，增强绩效评价的客观性和准确性。可行原则。评价方法可行是指使用的方法要为人们所接受并能较长期使用。这一点对于评估能否真正取得成效很重要。评价项目的数量应适中，并且针对组织不同层次的人员采用不同的评价方法。另外，要明确评价方法的目的和含义，使人们自觉接受和配合评价工作的进行。可比性原则。对同类的评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。系统性原值。应将定量指标与定性指标相结合，系统反映绩效项目所产生的社会效益、经济效益及可持续影响等。反馈原则。绩效项目评价结果一定要及时反馈给项目负责人和主要领导，为更好地落实推进项目进程。

2.评价指标体系：根据上述绩效评价的原则，科学设置了绩效评价指标体系，分别是：反映项目执行率指标、反映项目成本指标、反映项目产出的指标、反映项目效益的指标、反映项目满意度的指标。详见附表。

绳金塔街道工作经费项目绩效评价指标体系

综合执法队项目绩效评价指标体系

开放式小区袋装垃圾经费项目绩效评价指标体系

3.评价方法：绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对绩效项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准：评价标准是衡量预算项目绩效完成程度的尺度。具体包括：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。其他经财政部门确认的标准。

（三）绩效评价工作过程。开展工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，通过居民满意度调查形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效项目评价由绳金塔街道办事处财务科牵头，配合项目实施单位对于资金使用、人员配置情况以及整体项目运行情况做出中肯的绩效项目评价，评级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规及相关政策、发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围并按规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，满足立项依据充分性和立项程序规范性；关于本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与预算确定的项目的资金量相匹配，可以用以反映和考核项目绩效目标与项目实施，同时，本项目也将绩效目标分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值体现；本项目的预算编制有明确标准，与项目内容相匹配具有科学性，且预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目执行情况

绳金塔街道工作经费全年预算金额180万，实际执行数176.31万元，执行率97.95%。综合执法队项目预算金额为112.39万元，实际执行数108.43万元，执行率96.48%，开放式小区袋装垃圾经费预算金额174.67万元，实际执行数148.02万元，执行率84.74%。项目严格按照预算资金计划执行，实际支出资金也符合项目实际，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施单位的财务和业务管理制度相对健全，可以用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，但完善情况仍然欠缺，且在制度执行的有效性方面虽符合相关规定，但仍存在效率低等问题。

（三）项目产出情况

绳金塔街道工作经费：完成了街道媒体上稿12篇、社区网格员巡查每周3次、街道辖区环境整治天数365天、辖区市容城管提升率95%。

    绳金塔街道综合执法队经费：完成了综合整治天数365天、出动执法协管员人数38人、督查协管员到岗打卡365天、市容城管有效提升率达95%、违章行为整治及时率100%。

开放式小区袋装垃圾经费：完成了清理楼道垃圾杂物任务量56吨、开展垃圾分类宣传活动12次、开放式小区保洁清扫楼栋数1249栋。

（四）项目效益情况

通过开展环境卫生整治行动、农贸市场专项行动、消防安全演练行动等，优化辖区文明环境，提升社会治安稳定性，开展各项便民工作，惠民、利民、为民办实事。提升改造辖区人居环境，提升居民环保意识的程度良好，保障辖区环境相对干净整洁；进一步提升文明创建工作水平的生态效益良好且能长期保持对辖区内文明形象的改善，不断提升居民幸福度，群众满意度在95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对媒体上稿、综合整治天数、袋装垃圾清理任务完成量、督查协管员到岗情况等数量指标的抓实，按照要求的时间节点完成相关的任务工作指标。存在的主要问题是项目的业务量多, 经费支出大,资金严重不足。若一定时期内支付项目所需的工程材料款、人工费等，将会影响到项目的施工进度，同时又亟需大量资金保障项目继续进行，资金的这样一种恶性循环，增加了负担，损害了可持续发展。

六、有关建议

需要强化联动机制，及时对接相关职能部门，提升工作效率，逐步深化城市文明形象，提升居民环保意识，常态化推进城市文明建设。同时单位也会严格依据相关规章制度，合理核定项目收入与支出，加强财务核算，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

七、其他需要说明的问题

    无

绳金塔街道办事处

2025年2月13日