bat365

附件1-1：

目录

第一部分 Bat365 社会福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 Bat365 社会福利院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 Bat365 社会福利院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 Bat365 社会福利院概况

一、部门主要职责

Bat365 社会福利院是公益一类事业单位，隶属于Bat365 民政局的公办综合性福利机构。福利院始建于1984年11月，历经2次搬迁，现座落在古老赣江东岸、美丽象湖西侧园常寺路366号。近三年来，先后迎接副国级领导视察1次，国家部委指导5批次，省部级、地厅级领导调研11批次，接待省内外各养老机构学习交流47批次，荣获全国养老服务先进单位、全省唯一的五级养老机构等20余项国家级、省级荣誉或称号。全院拥有580张床位、100张医疗床位，现有住养长者平均年龄80.3岁，其中半自理、失能失智老年人占80%以上。坚持标准、精心照护。提供“养、护、康、医、娱、怀”6个方面的老年生命全周期服务，为住养老人提供环境优美、安全舒适、服务暖心的住养环境。践行“让老年人都能有一个幸福美满晚年”使命担当，发挥公办养老机构的示范引领作用，促进全省养老事业高质量发展。。

二、机构设置及人员情况

Bat365 社会福利院为Bat365 民政局下属二级单位。

编制人数小计8人，全部补助事业编制7人、自收自支事业编制1人。实有人数8人，其中：在职人数小计8人，全部补助事业人员7人；自收自支事业人员1人；退休人员小计8人。

第二部分 Bat365 社会福利院2025年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 Bat365 社会福利院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年Bat365 社会福利院收入预算总额为2102.12万元，较上年减少105.98万元，下降4.8%，主要原因是我院加强内部管理，减少非必要开支，降本增效。其中：财政拨款收入172.12万元，较上年预算安排减少35.98万元，暂停对外提供培训业务导致非税收入、支出减少。；教育收费资金收入1530万元，较上年预算安排增加30万元，主要原因是入住人员增加，收入增加；其他收入400万元，其他收入主要为2025年特困资金、七医院水电费、其他单位转入我院代管人员等收入。

（二）支出预算情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化和主要原因。

样式：2025年Bat365 社会福利院支出预算总额为2102.12万元，较上年减少105.98万元，下降4.8%，主要原因是我院加强内部管理，减少非必要开支，降本增效。其中：

按支出项目类别划分：基本支出172.12万元，较上年预算安排增加15.02万元，主要原因是新增在编职工1名；其中：工资福利支出134.94万元、商品和服务支出6.25万元、对个人和家庭的补助30.94万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少51万元，主要原因是2025年我院不再设立培训项目。

按支出功能科目划分：一般公共服务172.12万元，较上年预算安排增加15.02万元，主要原因是新增在编职工1名。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.94万元，较上年预算安排增加14.1万元，主要原因是在编职工新增1名。；商品和服务支出6.25万元，较上年预算安排增加0.92万元，主要原因是在编职工新增1名；对个人和家庭的补助30.94万元。与上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

样式：2025年Bat365 社会福利院财政拨款支出预算172.12万元，较上年就减少35.98万元，下降17.29%，主要原因是暂停对外提供培训业务导致支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务172.12万元，较上年预算安排减少35.98万元，主要原因是暂停对外提供培训业务导致支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出172.12万元，较上年预算安排增加15.02万元，主要原因是在编职工新增1名；其中：工资福利支出134.94万元、商品和服务支出6.25万元、对个人和家庭的补助30.94万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少51万元，主要原因是暂停对外提供培训业务；其他支出400万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2025年本单位政府采购预算总额30万元。其中，政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）xx项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）……

（三）……

（以上收支科目，各部门应结合本单位实际选取科目进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。