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南昌市桃花中心幼儿园2021年度部门决算草案

目    录

第一部分  南昌市桃花中心幼儿园部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市桃花中心幼儿园部门概况

一、部门主要职能

桃花中心幼儿园认真贯彻落实《3-6岁幼儿学习与发展指南》,以“促进幼儿发展、促进教师成长、推动幼儿园发展”为管理目标;注重幼儿学习习惯、生活习惯的养成,努力为幼儿营造宽松舒适、洋溢着爱心的儿童乐园,以绘本为主要课程模式,实施五大领域(健康、艺术、科学、社会、语言)教学,坚持教学游戏一体化的教学形式,保障室内与户外、自由游戏与集体活动以及区域活动之间的平衡。

幼儿园继续做好教学,使幼儿在幼儿园里学到更多的知识,加强幼儿园的研究工作,加强教师的教学和专业技能的培训,促进教师的专业成长。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

本部门2020年年末职工人数52人,其中在职人员 26人,离休人员 0 人,退休人员  0 人;年末其他人员 26  人;年末学生人数  389人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计483.09万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少173.61万元,减少26.4%;本年收入合计483.09万元,较2020年增加37.52万元,增长8%,主要原因是2021年没有结余款项。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入483.09万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计483.09万元,其中本年支出合计483.09万元,较2020年减少173.61万元,减少26.4%,主要原因是:2021年的绩效奖延迟发放。年末结转和结余0万元,较2020年增加减少19.2万元,下降100 %,主要原因是:年末财政将未支出统一统筹规划,故我单位无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出483.09万元,占100%,项目支出

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为527.96万元,决算数为483.09万元,完成年初预算的91.5%。其中:

教育支出年初预算数为274.87万元,决算数为483.09万元,超出年初预算的85%,主要原因是:追加拨付教职工的政府性奖励性金以及各类项目经费,按政策调整教师工资结构,按省级督导要求,逐年做到教育投入增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.9万元,其中:

(一)工资福利支出190.37万元,较2020年增加减少193.03万元,减少50%,主要原因是:政府性奖励金支出中绩效奖延迟发放

(二)商品和服务支出0万元,较2020年减少了110万元,减少了100%,主要原因是:2021年政策性原因商品和服务支出放在项目支出

(三)对个人和家庭补助支出5200元,较2020年减少110元,基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费

六、机关运行经费支出情况说明

无

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额29.24万元,全部为货物支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我园在区教科体局和桃花镇政府领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,桃花中心幼儿园自开园以来,一直是以幼儿行为习惯养成教育为特色,2021年春节,突如其来的疫情影响了人们的正常生活,幼儿园按市区文件精神,把“停课不停玩”活动移至到线上,上半年,在各班老师的共同努力下,我们线上开展了亲子阅读、科技、体育等活动;下半年,幼儿园加强体能训练,积极申报足球校园,在全园师生的共同努力下,幼儿园最终获得了全国“足球校园”的称号,幼儿园活动不仅取得了良好的社会效应,孩子在参与中获得了体验与成长,教师在组织的过程中也积累了丰富的教学经验,促进了教师的专业成长。       

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门严格按照财务管理要求,认真编报决算报表。

本部门决算工作能够按照规定时间完整详细的公开

对单位决算管理及报表设计的意见建议。财政部门决算管理及报表设计无意见

第四部分  名词解释

1、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、学前教育:指对3~5周岁左右的儿童实施的保育和教育。

3、基础教育:指对6~15周岁左右的儿童及少年实施的小学、初中教育。

4、特殊教育:指运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。