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南站街办2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  南站街办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南站街办概况

一、部门主要职责

南站街道办事处是经区政府批准成立的机构，主要职责是：

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，包括：南站街道办事处。

2019年未编制人数26人，其中行政编制14人，事业编制 12人；年末本部门实有人20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员 0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1535万元，其中年初结转和结余  22万元，较2018年减少32万元，下降2 %；本年收入合计1513万元，较2018年减少21万元，下降1.4 %，主要原因是：减少了老旧社区改造拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1513万元，占100%；。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1514万元，其中本年支出合计   1514万元，较2018年减少53万元，下降3.4 %，主要原因是：减少了老旧社区改造支出；年末结转和结余21万元，较2018年减少1 万元，下降4.5 %，主要原因是：使用了上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1177万元，占77.7%；项目支出 337万元，占22.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1250万元，决算数为1513万元，完成年初预算的121.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为29万元，决算数为26万元，完成年初预算的89.7%，主要原因是：人员减少。

（二）城乡社区支出年初预算数为1221万元，决算数为1488万元，完成年初预算的121.87%，主要原因是：增加了铁路生活区改造支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1177万元，其中：

（一）工资福利支出 618万元，较2018年减少65万元，下降9.5 %，主要原因是：控制支出。

（二）商品和服务支出558万元，较2017年增加151万元，增长21.3 %，主要原因是;减少了老旧社区改造支出及严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出558万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少167 万元，下降23.03 %，主要原因是：减少老旧社区改造支出及严格控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额35.71万元，其中：政府采购货物支出 11.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.7万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个， 共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。

    共组织对“铁路生活区改造”一个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，从评价情况来看，项目运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映社区环境卫生保洁外包项目绩效自评结果。

“铁路生活区改造”项目绩效自评综述：根据项目运行情况，“铁路生活区改造”项目绩效自评得分为98分。项目为临时追加。

九、国有资产占用情况说明

      本部门2019年度无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

（一）     财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九） “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2019年度南站街办决算公开